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    黑龍江省作家協會2018年部門預算

       

    第一部分 黑龍江省作家協會概況

    一、部門職責

    二、部門機構設置

    三、部門人員構成

    第二部分 黑龍江省作家協會2018年部門預算報表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

    六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

    七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

    八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

    九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

    十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

    十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

    十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表

    第三部分 黑龍江省作家協會2018年部門預算情況說明

    第四部分 名詞解釋

    第一部分    黑龍江省作家協會概況

    一、部門職責

    (一)貫徹執行黨的文藝方針、政策;落實中央及省委對文學工作的指示;采取多種形式提高作家的思想藝術素質,解放思想,不斷提高全省作家文學創作的思想藝術水平。

        (二)組織作家、作者以多種形式深入改革第一線體驗生活,熟悉了解全國及我省改革和經濟建設情況,創作出反映改革現實的優秀作品。

        (三)制訂長遠規劃和近期創作任務,側重抓好長篇小說、兒童文學、影視文學和報告文學等文學樣式的文學作品,并為其提供必要的創作條件;促進題材、體裁形式的多樣化。

        (四)代表作家利益,維護作家的權益。

        (五)負責作協會員的發展和管理工作;組織作家、作者的聯誼活動,促進新老作家之間,各民族作家之間,專業作家與業余作者之間的相互了解,溝通文學信息,交流創作經驗。

        (六)負責文學隊伍的交流、培訓工作;扶持、培養文學新人。

        (七)了解研究國內外各種文學門類概況、撰寫評論文章,召開作家作品研討會。

        (八)組織全省文學作品評獎活動;負責國家文學作品評獎活動的推薦工作。

        (九)負責同省外和國外作家的交流、接待工作。

    二、部門機構設置

    黑龍江省作家協會部門預算是包括黑龍江省作協家協會本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,參公事業單位0家,事業單位1家,具體情況如下:

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    黑龍江省作家協會

    行政單位

    2

    蕭紅文學院

    事業單位

     

    三、部門人員構成

    根據上述職責,黑龍江省作家協會內設3個處室,分別為:辦公室、組織聯絡處、創作研究室。黑龍江省作家協會總編制人數18人,在職實有人數13人,其中:行政編制13人、參公編制0人;退休人員16人。與2017年對比,退休人員增加(減少)0人。

    第二部分    部門2018年部門預算公開報表

    附表1:

     

     

     

     

     

    部門收支總體情況表

    部門:省作家協會

     

     

     

     

    單位:萬元

         

         

    項目

    預算數

    功能科目

    預算數

    經濟科目

    預算數

    一、一般公共預算

    681.89

    一、一般公共服務支出

    294.80

    一、工資福利支出

    346.81

    二、政府性基金

     

    二、外交支出

     

    二、商品和服務支出

    170.05

    三、國有資本經營收入

     

    三、國防支出

     

    三、對個人和家庭的補助

    165.03

    四、財政專戶資金

     

    四、公共安全支出

     

    四、其他各類人員補助支出

     

    五、事業收入

     

    五、教育支出

    213.29

    五、債務利息及費用支出

     

    六、事業單位經營收入

     

    六、科學技術支出

     

    六、債務還本支出

     

    七、其他收入

     

    七、文化體育與傳媒支出

     

    七、資本性支出(基本建設)

     

     

     

    八、社會保障和就業支出

    114.35

    八、資本性支出

     

     

     

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    44.51

    九、事業單位經營支出

     

     

     

    十、節能環保支出

     

    十、對企業補助(基本建設)

     

     

     

    十一、城鄉社區支出

     

    十一、對企業補助

     

     

     

    十二、農林水支出

     

    十二、對社會保障基金補助支出

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

    十三、預備費及預留支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

    十四、其他支出

     

     

     

    十五、商業服務業等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地區支出

     

     

     

     

     

    十八、國土海洋氣象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    14.94

     

     

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

     

     

    二十一、國有資本經營預算支出

     

     

     

     

     

    二十二、預備費

     

     

     

     

     

    二十三、其他支出

     

     

     

     

     

    二十四、轉移性支出

     

     

     

     

     

    二十五、債務還本支出

     

     

     

     

     

    二十六、債務付息支出

     

     

     

     

     

    二十七、債務發行費用支出

     

     

     

    收 入 總 計

    681.89

        總 計

    681.89

           

    681.89

     

    附表2:

     

     

     

     

     

     

     

     

    部門收入總體情況表

    部門:省作家協會

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    一般公共預算

    政府性基金

    國有資本經營收入

    財政專戶資金

    事業單位經營收入

    其他自有資金

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    合計

    681.89

    681.89

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

    294.80

    294.80

     

     

     

     

     

      20129

      群眾團體事務

    294.80

    294.80

     

     

     

     

     

        2012901

        行政運行(群眾團體事務)

    204.55

    204.55

     

     

     

     

     

        2012902

        一般行政管理事務(群眾團體事務)

    90.25

    90.25

     

     

     

     

     

    205

    教育支出

    213.29

    213.29

     

     

     

     

     

      20508

      進修及培訓

    213.29

    213.29

     

     

     

     

     

        2050899

        其他進修及培訓

    213.29

    213.29

     

     

     

     

     

    208

    社會保障和就業支出

    114.35

    114.35

     

     

     

     

     

      20805

      行政事業單位離退休

    114.35

    114.35

     

     

     

     

     

        2080504

        未歸口管理的行政單位離退休

    93.26

    93.26

     

     

     

     

     

        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

    21.09

    21.09

     

     

     

     

     

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    44.51

    44.51

     

     

     

     

     

      21011

      行政事業單位醫療

    44.51

    44.51

     

     

     

     

     

        2101101

        行政單位醫療

    33.66

    33.66

     

     

     

     

     

        2101103

        公務員醫療補助

    10.85

    10.85

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    14.94

    14.94

     

     

     

     

     

      22102

      住房改革支出

    14.94

    14.94

     

     

     

     

     

        2210201

        住房公積金

    14.94

    14.94

     

     

     

     

     

     

     

     

    附表3:

     

     

     

     

     

     

     

                  部門支出總體情況表

     

     

     

    部門:省作家協會

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    事業單位經營支出

    對附屬單位補助支出

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合計

    681.89

    581.51

    100.38

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

    294.80

    204.55

    90.25

     

     

     

      20129

      群眾團體事務

    294.80

    204.55

    90.25

     

     

     

        2012901

        行政運行(群眾團體事務)

    204.55

    204.55

     

     

     

     

        2012902

        一般行政管理事務(群眾團體事務)

    90.25

     

    90.25

     

     

     

    205

    教育支出

    213.29

    203.16

    10.13

     

     

     

      20508

      進修及培訓

    213.29

    203.16

    10.13

     

     

     

        2050899

        其他進修及培訓

    213.29

    203.16

    10.13

     

     

     

    208

    社會保障和就業支出

    114.35

    114.35

     

     

     

     

      20805

      行政事業單位離退休

    114.35

    114.35

     

     

     

     

        2080504

        未歸口管理的行政單位離退休

    93.26

    93.26

     

     

     

     

        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

    21.09

    21.09

     

     

     

     

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    44.51

    44.51

     

     

     

     

      21011

      行政事業單位醫療

    44.51

    44.51

     

     

     

     

        2101101

        行政單位醫療

    33.66

    33.66

     

     

     

     

        2101103

        公務員醫療補助

    10.85

    10.85

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    14.94

    14.94

     

     

     

     

      22102

      住房改革支出

    14.94

    14.94

     

     

     

     

        2210201

        住房公積金

    14.94

    14.94

     

     

     

     

     

     

    附表4:

     

     

     

    財政撥款收支總體情況表

    部門:省作家協會

     

    單位:萬元

         

         

    項目

    預算數

    項目

    預算數

    一、一般公共預算

    681.89

    一、一般公共服務支出

    294.80

    二、政府性基金

     

    二、外交支出

     

    三、國有資本經營收入

     

    三、國防支出

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

    五、教育支出

    213.29

     

     

    六、科學技術支出

     

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

     

     

     

    八、社會保障和就業支出

    114.35

     

     

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    44.51

     

     

    十、節能環保支出

     

     

     

    十一、城鄉社區支出

     

     

     

    十二、農林水支出

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商業服務業等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區支出

     

     

     

    十八、國土海洋氣象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    14.94

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

    二十一、國有資本經營預算支出

     

     

     

    二十二、預備費

     

     

     

    二十三、其他支出

     

     

     

    二十四、轉移性支出

     

     

     

    二十五、債務還本支出

     

     

     

    二十六、債務付息支出

     

     

     

    二十七、債務發行費用支出

     

     

     

     

     

     收 入   

    681.89

     支 出 總 計

    681.89

     

    附表5:

     

     

    一般公共預算支出情況表(功能科目)

    部門:省作家協會

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    預算數

    **

    **

    1

     

    合計

    681.89

    201

    一般公共服務支出

    294.80

      20129

      群眾團體事務

    294.80

        2012901

        行政運行(群眾團體事務)

    204.55

        2012902

        一般行政管理事務(群眾團體事務)

    90.25

    205

    教育支出

    213.29

      20508

      進修及培訓

    213.29

        2050899

        其他進修及培訓

    213.29

    208

    社會保障和就業支出

    114.35

      20805

      行政事業單位離退休

    114.35

        2080504

        未歸口管理的行政單位離退休

    93.26

        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

    21.09

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    44.51

      21011

      行政事業單位醫療

    44.51

        2101101

        行政單位醫療

    33.66

        2101103

        公務員醫療補助

    10.85

    221

    住房保障支出

    14.94

      22102

      住房改革支出

    14.94

        2210201

        住房公積金

    14.94

     

     

    附表6:

     

     

    一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

    部門:省作家協會

     

    單位:萬元

    類級科目

    款級科目

    預算數

    **

    **

    1

     

    681.89

    工資福利支出

    基本工資

    116.98

     

    津貼補貼

    125.82

     

    年終一次性獎金

    17.26

     

    公務員獎勵

    0.10

     

    基本養老保險

    38.12

     

    基本醫療保險

    16.92

     

    公務員醫療補助

    4.49

     

    其他社會保障繳費

    0.20

     

    住房公積金

    26.92

    按定額管理的商品服務支出

    辦公費

    3.99

     

    手續費

    0.05

     

    辦公水費

    0.29

     

    辦公電費

    2.49

     

    電梯電費

    0

     

    郵寄費

    0.18

     

    電話通訊費

    1.55

     

    辦公用房取暖費

    2.90

     

    專用房屋取暖費

    0

     

    物業管理費

    1.20

     

    國內差旅費

    14.86

     

    一般維修費

    0.60

     

    專用房屋維修費

    0

     

    電梯維修費

    0

     

    培訓費

    2.98

     

    勞務費

    0.85

     

    工會經費

    3.97

     

    福利費

    0.15

     

    公務用車運行維護費

    12.55

     

    其他交通費用

    11.34

     

    預留機動經費

    1.12

     

    空編獎勵經費

    2.60

    離退休公用支出

    離休人員特需費

    0.30

     

    離休人員公用經費

    0.30

     

    退休人員公用經費

    1.24

    職工體檢費支出

    體檢費

    4.16

    對個人和家庭的補助支出

    離休費

    45.08

     

    退休費

    82.17

     

    撫恤金

    0

     

    喪葬補助費

    0

     

    遺屬生活補助

    1.10

     

    非編制人員補助

    0

     

    離退休基本醫療費

    30.16

     

    退休公務員醫療補助

    6.36

     

    其他對個人和家庭的補助支出

    0.16

    項目支出

    --

    100.38

     

    附表7:

     

     

    一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

    部門:省作家協會

     

    單位:萬元

    類級科目

    款級科目

    預算數

    **

    **

    1

     

    681.89

    機關工資福利支出

    工資獎金津補貼

    148.08

     

    社會保障繳費

    34.97

     

    住房公積金

    14.94

     

    其他工資福利支出

     

    機關商品和服務支出

    辦公經費

    67.05

     

    會議費

    9.05

     

    培訓費

    1.65

     

    專用材料購置費

     

     

    委托業務費

    41.46

     

    公務接待費

     

     

    因公出國(境)費用

     

     

    公務用車運行維護費

    13.90

     

    維修(護)費

    0.35

     

    其他商品和服務支出

    13.54

    機關資本性支出(一)

    房屋建筑物構建

     

     

    基礎設置建設

     

     

    公務用車購置

     

     

    土地征遷補償和安置支出

     

     

    設備購置

     

     

    大型修繕

     

     

    其他資本性支出

     

    機關資本性支出(二)

    房屋建筑物構建

     

     

    基礎設置建設

     

     

    公務用車購置

     

     

    設備購置

     

     

    大型修繕

     

     

    其他資本性支出

     

    對事業單位經常性補助

    工資福利支出

    148.82

     

    商品和服務支出

    23.05

     

    其他對事業單位補助

     

    對事業單位資本性補助

    資本性支出(一)

     

     

    資本性支出(二)

     

    對企業補助

    費用補貼

     

    利息補貼

     

    其他對企業補助

     

    對企業資本性支出

    對企業資本性支出(一)

     

     

    對企業資本性支出(二)

     

    對個人和家庭的補助

    社會福利和救助

    37.62

     

    助學金

     

     

    生產補貼

     

     

    離退休費

    127.25

     

    其他對個人和家庭的補助

    0.16

    對社會保障基金補助

    對社會保險基金補助

     

     

    補充全國社會保障基金

     

    債務利息及費用支出

    國內債務付息

     

     

    國外債務付息

     

     

    國內債務發行費用

     

     

    國外債務發行費用

     

    債務還本支出

    國內債務還本

     

     

    國外債務還本

     

    轉移性支出

    上下級政府間轉移性支出

     

     

    援助其他地區支出

     

     

    債務轉貸

     

     

    調出資金

     

    預備費及預留

    預備費

     

     

    預留

     

    其他支出

    贈與

     

    國家賠償費用支出

     

    對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼

     

    其他支出

     

     

     

     

     

     

    附表8:

     

     

    政府性基金預算支出情況表(功能科目)

    部門:省作家協會

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    預算數

    **

    **

    1

     

     

    0

    本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據

     

    附表9:

     

     

    政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

    部門:省作家協會

     

    單位:萬元

    類級科目

    款級科目

    預算數

    **

    **

    1

     

    0

    工資福利支出

    基本工資

     

     

    津貼補貼

     

     

    年終一次性獎金

     

     

    公務員獎勵

     

     

    基本養老保險

     

     

    基本醫療保險

     

     

    公務員醫療補助

     

     

    其他社會保障繳費

     

     

    住房公積金

     

    按定額管理的商品服務支出

    辦公費

     

     

    手續費

     

     

    辦公水費

     

     

    辦公電費

     

     

    電梯電費

     

     

    郵寄費

     

     

    電話通訊費

     

     

    辦公用房取暖費

     

     

    專用房屋取暖費

     

     

    物業管理費

     

     

    國內差旅費

     

     

    一般維修費

     

     

    專用房屋維修費

     

     

    電梯維修費

     

     

    培訓費

     

     

    勞務費

     

     

    工會經費

     

     

    福利費

     

     

    公務用車運行維護費

     

     

    其他交通費用

     

     

    預留機動經費

     

     

    空編獎勵經費

     

    離退休公用支出

    離休人員特需費

     

     

    離休人員公用經費

     

     

    退休人員公用經費

     

    職工體檢費支出

    體檢費

     

    對個人和家庭的補助支出

    離休費

     

     

    退休費

     

     

    撫恤金

     

     

    喪葬補助費

     

     

    遺屬生活補助

     

     

    非編制人員補助

     

     

    離退休基本醫療費

     

     

    退休公務員醫療補助

     

     

    其他對個人和家庭的補助支出

     

    項目支出

    --

     

    本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據

     

     

    附表10:

     

     

    政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

    部門:省作家協會

     

    單位:萬元

    類級科目

    款級科目

    預算數

    **

    **

    1

     

    0

    機關工資福利支出

    工資獎金津補貼

     

     

    社會保障繳費

     

     

    住房公積金

     

     

    其他工資福利支出

     

    機關商品和服務支出

    辦公經費

     

     

    會議費

     

     

    培訓費

     

     

    專用材料購置費

     

     

    委托業務費

     

     

    公務接待費

     

     

    因公出國(境)費用

     

     

    公務用車運行維護費

     

     

    維修(護)費

     

     

    其他商品和服務支出

     

    機關資本性支出(一)

    房屋建筑物構建

     

     

    基礎設置建設

     

     

    公務用車購置

     

     

    土地征遷補償和安置支出

     

     

    設備購置

     

     

    大型修繕

     

     

    其他資本性支出

     

    機關資本性支出(二)

    房屋建筑物構建

     

     

    基礎設置建設

     

     

    公務用車購置

     

     

    設備購置

     

     

    大型修繕

     

     

    其他資本性支出

     

    對事業單位經常性補助

    工資福利支出

     

     

    商品和服務支出

     

     

    其他對事業單位補助

     

    對事業單位資本性補助

    資本性支出(一)

     

     

    資本性支出(二)

     

    對企業補助

    費用補貼

     

    利息補貼

     

    其他對企業補助

     

    對企業資本性支出

    對企業資本性支出(一)

     

     

    對企業資本性支出(二)

     

    對個人和家庭的補助

    社會福利和救助

     

     

    助學金

     

     

    生產補貼

     

     

    離退休費

     

     

    其他對個人和家庭的補助

     

    對社會保障基金補助

    對社會保險基金補助

     

     

    補充全國社會保障基金

     

    債務利息及費用支出

    國內債務付息

     

     

    國外債務付息

     

     

    國內債務發行費用

     

     

    國外債務發行費用

     

    債務還本支出

    國內債務還本

     

     

    國外債務還本

     

    轉移性支出

    上下級政府間轉移性支出

     

     

    援助其他地區支出

     

     

    債務轉貸

     

     

    調出資金

     

    預備費及預留

    預備費

     

     

    預留

     

    其他支出

    贈與

     

    國家賠償費用支出

     

    對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼

     

    其他支出

     

    本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據

     

     

    附表11:

     

     

    一般公共預算三公經費支出情況表

    部門:省作家協會

     

    單位:萬元

     

    預算安排數

     

     

    15.55

     

    因公出國(境)經費

    0

     

    公務接待費

    0

     

    公務用車購置及運行維護費

    15.55

     

       其中:公務用車運行維護費

    15.55

     

       公務用車購置

    0

     

     

    附表12:

     

    行政事業性項目和專項資金績效目標表

     

    資金類型

    資金名稱

    財政廳主管處

    文化處

    資金屬性

    主管部門

     

    主管部門編碼

     

    項目起始時間

     

    項目終止時間

     

    實施單位

    黑龍江省作家協會

    項目資金申請
    (萬元)

    資金總額:

    0

    1.一般公共預算:

    0

    2.政府性基金:

    0

    3.其他資金:

    0

    年度總體目標

    年度總體目標

    年度績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標值

    產出指標

    數量指標

    數量指標1

    數量指標1

    數量指標1的指標值

    數量指標2

    數量指標2

    數量指標2的指標值

    數量指標3

    數量指標3

    數量指標3的指標值

    數量指標4

    數量指標4

    數量指標4的指標值

     

     

    數量指標5

    數量指標5

    數量指標5的指標值

    數量指標6

    數量指標6

    數量指標6的指標值

    數量指標7

    數量指標7

    數量指標7的指標值

    數量指標8

    數量指標8

    數量指標8的指標值

    數量指標9

    數量指標9

    數量指標9的指標值

    數量指標10

    數量指標10

    數量指標10的指標值

    質量指標

    質量指標1

    質量指標1

    質量指標1的值

    質量指標2

    質量指標2

    質量指標2的值

    質量指標3

    質量指標3

    質量指標3的值

    質量指標4

    質量指標4

    質量指標4的值

    質量指標5

    質量指標5

    質量指標5的值

    時效指標

    時效指標1

    時效指標1

    時效指標1的值

    時效指標2

    時效指標2

    時效指標2的值

    時效指標3

    時效指標3

    時效指標3的值

    時效指標4

    時效指標4

    時效指標4的值

    時效指標5

    時效指標5

    時效指標5的值

    成本指標

    成本指標1

    成本指標1

    成本指標1的值

    成本指標2

    成本指標2

    成本指標2的值

    成本指標3

    成本指標3

    成本指標3的值

    成本指標4

    成本指標4

    成本指標4的值

    成本指標5

    成本指標5

    成本指標5的值

    效益指標

    經濟效益指標

    經濟效益指標1

    經濟效益指標1

    經濟效益指標1的值

    經濟效益指標2

    經濟效益指標2

    經濟效益指標2的值

    社會效益指標

    社會效益指標1

    社會效益指標1

    社會效益指標1的值

    社會效益指標2

    社會效益指標2

    社會效益指標2的值

    環境效益指標

    環境效益指標1

    環境效益指標1

    環境效益指標1的值

    環境效益指標2

    環境效益指標2

    環境效益指標2的值

    可持續影響指標

    可持續影響指標1

    可持續影響指標1

    可持續影響指標1的值

    可持續影響指標2

    可持續影響指標2

    可持續影響指標2的值

        服務對象滿意度指標

    滿意度指標1

    滿意度指標1

    滿意度指標1的值

    滿意度指標2

    滿意度指標2

    滿意度指標2的值

     

     

     

     

     

     

    本部門沒有行政事業性項目和專項資金績效項目,故本表無數據

     

    第三部分   黑龍江省作家協會2018年部門預算情況說明

    一、關于部門收支總體情況表的說明

    黑龍江省作家協會2018年收支總預算681.89萬元,比上年預算數增加169.19萬元。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、財政專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其它收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出等。按照綜合預算的原則,黑龍江省作家協會所有收入和支出均納入部門預算管理。

    二、關于部門收入總體情況表的說明

    黑龍江省作家協會2018年收入預算681.89萬元,其中:一般公共預算收入681.89萬元,占100%;比上年預算安排同比增長32.9%。主要原因是蕭紅文學院成為二級預算單位,由省作家協會作為一級預算單位統一匯總上報。

     

    三、關于部門支出總體情況表的說明

    黑龍江省作家協會2018年支出預算681.89萬元,其中:基本支出581.51萬元,占85.28%;項目支出100.38萬元,占14.72%

    四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

    黑龍江省作家協會2018年財政撥款收支總預算681.89萬元。收入包括:一般公共預算收入681.89萬元。支出包括:一般公共服務支出294.8萬元,教育支出213.29萬元,社會保障和就業支出114.35萬元,醫療衛生與計劃生育支出44.51萬元,住房保障支出14.94萬元。

    五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明

    黑龍江省作家協會2018年一般公共預算支出681.89萬元,比上年預算數增加169.19萬元,主要原因是蕭紅文學院成為二級預算單位,由省作家協會作為一級預算單位統一匯總上報。其中:一般公共服務支出294.8萬元,占43.23%教育支出213.29萬元,占31.27%社會保障和就業支出114.35萬元,占16.77%;醫療衛生與計劃生育支出44.51萬元,占6.5%;住房保障支出56.33萬元,占2%

    1、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2018年預算數為204.55元,比上年預算數增加31.57萬元,增長18.25%。主要原因是2017年有三人提職,其他交通費用增加,目標獎獎金整體額度增加,另外差旅費有所增加。

    2、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)預算數為90.25萬元,比上年預算數增加35萬元,增長38.78%主要原因是2018年開展更多的業務活動,作協業務活動費預算增加。

    3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)預算數為93.26萬元,比上年預算數減少78.99萬元,下降45.85%。主要原因是:退休人員部分退休經費由社保統一開支。

    4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出21.09萬元,比上年預算增加21.09萬元,增長100%。主要原因是上年沒有此預算科目。

    5、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)預算數為33.66萬元,比上年預算數增加5.84萬元,增長20.9%主要原因是2017年離退休人員漲工資,醫保繳費基數增加,從而醫保費支出增加。

    6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)預算數為10.85萬元,比上年預算數增加0.41萬元,增長3.92%

    7、住房保障支出(類)住房改革支出(類)住房公積金(項)預算數為14.94萬元,比上年預算數增加0.74萬元,增長5.21%主要原因是公積金繳費基數略有增加。

    六、關于部門一般公共預算經濟分類支出表的說明

    黑龍江省作家協會2018年一般公共預算基本支出581.51萬元,其中:

    1、工資福利支出346.81萬元,主要包括:基本工資116.98萬元、津貼補貼125.82萬元、年終一次性獎金17.26萬元、公務員獎勵0.1萬元、基本養老保險38.12萬元、基本醫療保險16.92元、公務員醫療補助4.49萬元、其他社會保障繳費0.2萬元,住房公積金26.92萬元。

    2、按定額管理的商品服務支出63.67萬元,主要包括:辦公費3.99萬元、手續費0.05萬元、水費0.29萬元、電費2.49萬元、郵寄費0.18萬元、電話通訊費1.55萬元、房屋取暖費2.9萬元、物業管理費1.2萬元、差旅費14.86萬元、維修費0.6萬元、培訓費2.98萬元、工會經費3.97萬元、勞務費0.85萬元、福利費0.15萬元、公務用車運行維護費12.55萬元、其他交通費用11.34萬元、預留機動經費1.12萬元、空編獎勵經費2.6萬元。

    3、離退休公用支出1.84萬元,主要包括:離休人員特需費0.3萬元、離休人員公用經費0.3萬元和退休人員公用經費1.24萬元。

    4、職工體檢費支出4.16萬元。

    5、對個人和家庭補助支出165.03萬元,主要包括:離休費支出45.08萬元、退休費支出82.17萬元、遺屬生活補助1.1萬元、離退休基本醫療費30.16萬元、退休公務員醫療補助6.36萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.16萬元。

    七、關于政府一般公共預算經濟分類支出表的說明

    黑龍江省作家協會2018年政府公共預算支出681.89萬元,其中:

    1、機關工資福利支出197.99萬元,主要包括工資津補貼148.08萬元、社會保障繳費34.97萬元、住房公積金14.94萬元

    2、機關商品服務支出147萬元,主要包括:辦公經費67.05萬元、會議費9.05萬元、培訓費1.65萬元、委托業務費41.46萬元、公務用車運行維護費13.9萬元、維修(護)費0.35萬元、其他商品和服務支出13.54萬元。

    3、對事業單位經常性補助171.87萬元,主要包括:工資福利支出148.82萬元,商品和服務支出23.05萬元。

    4、對個人和家庭的補助支出165.03萬元,主要包括:社會福利和救助支出37.62萬元、離退休費127.258萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.16萬元。

    八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明

    省作協2018年無政府性基金預算

    九、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明

    省作協2018年無政府性基金預算

    十、關于政府性基金預算政府經濟科目支出表的說明

    省作協2018年無政府性基金預算

    十一、關于一般公共預算三公經費支出表的說明

    黑龍江省作家協會2018年“三公”經費預算數為15.55萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費15.55萬元,公務接待費0萬元。2018年“三公”經費預算與上年相比,增加1.65萬元,主要原因是2018年蕭紅文學院成為省作協下屬的二級預算單位,由省作家協會作為一級預算單位統一匯總上報,2018年金額包含蕭紅文學院公務用車預算數。

    十二、機關運行經費安排情況說明

    2018年省作協機關運行經費預算安排54.08萬元,其中:辦公費3.99萬元、差旅費14.86萬元、會議費9.05萬元、福利費0.15萬元、日常維修費0.6萬元、辦公用房水電費2.78萬元、辦公用房取暖費8.9萬元、辦公用房物業管理費1.2萬元、公務用車運行維護費12.55萬元上年預算數減少54.27萬元。

    2018年事業單位蕭紅文學院運行經費預算安排6.97萬元,其中:辦公費0.86萬元、差旅費1.66萬元、福利費0.07萬元、日常維修費0.25萬元、辦公用房水電費0.98萬元、辦公用房取暖費0.95萬元、辦公用房物業管理費0.55萬元、公務用車運行維護費1.65萬元。

    十三、關于政府采購預算支出情況說明

    2017年省作協采購預算總額18.55萬元,其中政府采購服務18.55萬元,包括:印刷費8萬,會議費9.05萬,公務用車保險費1.5萬元。

    十四、關于國有資產占有使用情況說明

    截止20181231,黑龍江省作家協會共有房屋2431.82平方米,其中:辦公用房2431.82平方米。共有車輛2臺,其中:廳級及以上領導用車2臺。價值50萬元以上設備0臺。

    十五、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明

        根據有關規定,本部門年初部門預算中暫無需要編報績效目標的行政事業性項目和專項資金。

     

    第四部分   名詞解釋

    根據《2018年政府收支分類科目》和《2018年部門預算編制手冊》,對省作協2018年省本級部門預算、“三公”經費預算及績效管理中相關名詞解釋如下:

    財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

    醫療衛生()醫療保障():反映用于醫療保障方面的支出。

    行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

    住房保障支出()住房改革支出():指用于住房改革方面的支出。

    住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

    公務用車運行維護費:反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    預算績效管理:將績效管理理念、績效管理方法融入預算管理的全過程,是之與預算編制、預算執行、預算監督一起成為預算管理的有機組成部分,是一種以績效目標的實現為導向,以績效運行監控為保障,以績效評價為手段,以結果應用為關鍵,以改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本、提高公共產品質量和公共服務水平為目的的預算管理模式。

    績效目標:指給評估者和被評估者提供所需要的評價標準,以便客觀地討論、監督、衡量績效。

    績效評價:指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準,對中央部門為實現其職能所確定的績效目標的實現程度,及為實現這一目標所安排預算的執行結果所進行的綜合性評價。

     

     附件:黑龍江省作家協會2018年部門預算PDF附件鏈接

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